2015年度万能娱乐,万能娱乐app部门决算

    目录

第一部分  万能娱乐,万能娱乐app概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  万能娱乐,万能娱乐app2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 万能娱乐,万能娱乐app2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

万能娱乐,万能娱乐app2015年度部门决算情况说明

第一部分  万能娱乐,万能娱乐app概况

一、部门主要职能

万能娱乐,万能娱乐app是武汉市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市人民警察的领导和指挥机关。在市委、市政府和公安部、省公安厅的领导下承担如下工作职责：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握全市敌情和治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出工作对策。

（三）指导和参与对危害国家安全、影响社会政治稳定案件的侦察，负责对暴力案件、杀人案件、伤害致死、特大抢劫、特大盗窃等刑事案件和经济犯罪案件的侦查审理工作。

（四）依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、特种行业、危险物品管理，组织缉毒、禁毒和强制戒毒工作，查处治安案件，协调处理重大治安事件和灾害事故。

（五）依法实施户政管理和居民身份证管理，负责户口登记、统计和调查工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。依法实施对外国人和出入境管理工作。

（六）负责全市公安科学技术和计算机信息系统安全保护工作。组织全市公安机关技术侦察、机要通信工作，管理使用公安技术侦察手段和阵地。

（七）管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责对机动车、非机动车和驾驶员的考核管理和发证发牌工作，处理交通事故和交通违章。

（八）依法组织全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。领导警卫工作和武警部队执行公安任务以及相关业务建设。

（九）指导监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设，负责全市保安服务行业管理工作。

（十）组织实施对来汉的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织指导看守所、行政拘留所的管理工作。

（十二）负责公安法制建设工作，规划、起草、修订地方性公安法规，指导和监督全市公安机关执法活动，管理劳动教养案件审批，负责公安行政复议诉讼和国家赔偿工作。

（十三）组织领导全市公安政治工作、纪检监察工作和后勤装备及审计工作，负责全市公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设。

（十四）指导协调在我市的铁路、交通、民航、林业部门有关公安业务工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，万能娱乐,万能娱乐app部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和12个下属单位决算组成。其中：行政单位13个。

纳入万能娱乐,万能娱乐app2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、万能娱乐,万能娱乐app交通管理局（含交管局本级和下属6个三级预算单位）

2、万能娱乐,万能娱乐app视频侦查支队

3、武汉市人民警察培训学院

4、万能娱乐,万能娱乐app安康医院

5、万能娱乐,万能娱乐app水上分局

6、万能娱乐,万能娱乐app轨道交通分局

三、部门人员构成

万能娱乐,万能娱乐app总编制人数5,540人，其中：行政编制    5,540人。在职实有人数5,121人，其中：行政5,121人。

离退休人员2,566人，其中：离休47人，退休2,519人。

第二部分  万能娱乐,万能娱乐app2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

万能娱乐,万能娱乐app2015年度收入总计275，540万元，支出总计  275，540万元。与2014年相比，收入增加57，667万元，增长26.47%，支出增加57，667万元，增长26.47%，主要原因是政策性增资、公安信息化和公安科技装备等项目经费投入增加。

二、2015年度收入决算情况

万能娱乐,万能娱乐app2015年度本年收入合计252，566万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)242，468万元，占本年收入96%；其他收入10，098万元，占本年收入4%。

三、2015年度支出决算情况

万能娱乐,万能娱乐app2015年度本年支出合计249，865万元。其中：基本支出125，776万元，占本年支出50.34%；项目支出    124，089万元，占本年支出49.66%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

万能娱乐,万能娱乐app2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计247，778万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加58，740万元，增长31.07%。主要原因是政策性增资、公安信息化大数据建设、公安科技装备建设、反恐和侦查办案等项目经费投入增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为242，433万元(包括年初万能娱乐,万能娱乐app、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为  242，433万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出

124，428万元，项目支出118，005万元。项目支出118，005万元，主要用于办案业务支出8，971万元，通信设备、网络构建及信息化建设24，301万元，侦察检测及反恐装备10，209万元，专用材料经费18，399万元，交通工具购置及更新945万元，智能交通及交通设施建设支出18，751万元，拘押收教场所经费2，999万元，证照工本费16，796万元，服装费3，547万元，政府十件实事1，532万元，文职及协警人员经费8，171万元，基本建设经费3，384万元。

主要工作成效：2015年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，全面深化公安改革，深入推进“四项建设”、“四大警务”，坚守了“六条底线”，有力维护了全市社会大局平安稳定。一是牢牢守住了“六条底线”。圆满完成抗战胜利70周年纪念活动安保任务，实现了“三个不能发生”和“四个坚决防止、三个确保”的目标。推动市委、市政府出台《关于进一步加强全市反恐怖工作的意见》，构建全市大反恐工作格局。深化“情报信息大收集、问题隐患大排查、矛盾纠纷大化解”三大行动。出色完成赴疆轮训执勤，中塔特警联合反恐演习，“东方之星”号客轮翻沉和天津特大爆炸事故救援等四项国家任务。二是违法犯罪警情6年来首次下降，刑事警情12年来首次负增长。精心组织开展“每季一行动”，推行一体化侦查办案新模式，命案、枪案连续两年控制在百起以内，破案率分别达到98.98%和100%。全年破获刑事案件数、刑拘人数同比上升8.6%、7.1%。全年违法犯罪警情同比下降12.6%，刑事警情同比下降1.8%，取得历史性突破。紧盯交通安全，强化重大火灾隐患整改，全年没有发生有影响的重大安全事故。三是预警预防机制更主动更精准。坚持信息主导警务、情报引领实战，健全三级研判体系，开展“日分析、周研判、月会商、季讲评”。在全国率先形成网上舆情闭环处置机制，第一时间发现、核处、化解负面舆情。探索人员密集场所分类管理，确保中博会、园博会等2300余场次大型活动绝对安全。四是抓基础破难题能力明显提升。积极争取党委政府支持，新建、改建53个派出所，全面启动“161”工程，组建联合研创中心，引领警务模式转型升级。主动探索“互联网+公安”，创新“一局一微”。聚力破解特殊人群管控难、收治难问题，肇事肇祸精神障碍患者、患病嫌疑人收押等工作经验被中央综治办等六部委推介。组建群众性第一应急处置力量7类11.5万人，有效处置一批突发案事件。五是公安改革创新氛围浓效果好。强力推动30项改革任务落实落地，完善市、区两级内保机构设置，17个公安检查站统一移交属地管理，深入推进派出所“一室”引领“三队”。全面实行等级化勤务，形成梯次响应、主动防范、精确制导。深化案审改革，建立健全责任倒查机制，办案质量大幅提高。开展权力清单“瘦身”和责任清单“强身”，创新犯罪治理研究，深入开展“微警创”活动，掀起警务创新之风。六是“汉警”魅力进一步彰显。深入开展“三严三实”主题教育，落实“两个责任”，恢复市局党校。建成民警射击训练中心，推广实战“微课程”，打造“网上微训”新模式。50个集体、669名同志立功受奖，在全国同类城市、全省公安机关获奖最多。具体支出情况为：

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为496万元，支出决算为496万元，完成年度预算的100%。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为211，449万元，支出决算为211，449万元，完成年度预算的100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为17，629万元，支出决算为17，629万元，完成年度预算的100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为6，474万元，支出决算为6，474万元，完成年度预算的100%。

(五) 节能环保支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为140万元，支出决算为140万元，完成年度预算的100%。

(七) 商业服务业等支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

(八) 住房保障支出(类)。年度预算为6，231万元，支出决算为6，231万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

万能娱乐,万能娱乐app2015度一般公共预算财政拨款基本支出124，428万元，其中，人员经费115，574万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8，854万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

万能娱乐,万能娱乐app有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括万能娱乐,万能娱乐app本级及下属12个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6，030万元，支出决算为4，046万元，为预算的67%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为146万元，为预算的  97%，比预算减少4万元，主要原因是按照中央厉行节约的要求，严控出国出境团次和人数。2015年万能娱乐,万能娱乐app因公出国(境)团组3次，37人次，实际发生支出146万元。其中：住宿费11万元、旅费28万元、伙食补助费6万元、培训费97万元、杂费4万元。

主要用于赴新西兰、新加坡警务交流团（6人）; 赴美国信息化建设培训团（25人）; 赴法国、匈牙利、意大利警务交流团（6人）。主要成效：与新西兰和新加坡警方就建立地区间警务合作模式、综合治安防控体系等进行了交流探讨，深入学习了两国警方治安管理工作及管理模式。学习了美国警方信息化建设及应用等方面的先进理念、经验和做法；与欧洲发达国家就建立和完善特大城市平安稳定保障机制进行了学习交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3866万元，为预算的67%；其中：

(1)公务用车购置费796万元，为预算的84%，比预算减少154万元，主要原因是根据我局执法执勤业务需要，更新了一批执法用车。本年度购置(更新)公务用车59辆，年末公务用车保有量1，997辆。

(2)公务用车运行维护费3，070万元，为预算的63%，比预算减少1，788万元，主要原因是我局按照厉行节约要求加强车辆管理，大幅降低车辆运行支出，其中：燃料费1634万元；维修费969万元；保险费425万元；过桥过路费、停车费等支出42万元。

3.公务接待费支出决算为34万元，为预算的47%，比预算减少38万元，主要原因是我局严格执行中央厉行节约的有关规定，从严控制公务接待支出标准。

2015年 万能娱乐,万能娱乐app执行公务和开展业务活动开支公务接待费34万元。其中：国际访问2万元，主要用于国际警务交流合作的接待工作，10批次51人次(其中：陪同15人次)；外省市交流接待32万元，主要用于公安部及外省市公安机关来汉检查、考察、交流及办案等接待工作237批次4183人次(其中：陪同1045人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1095万元，降低21%，其中：因公出国(境)支出决算增加36万元，增长33%；公务用车购置及运行费支出决算减少1102万元，降低22%,公务接待支出决算减少28万元，降低46%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是2015年我局安排出国交流培训人数较2014年增加10人，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆购置费减少412万元，公务用车运行费减少690万元。公务接待支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻执行中央有关规定，严控接待范围、标准及陪同人员。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

万能娱乐,万能娱乐app2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余600万元，本年没有发生政府性基金预算财政拨款收入及支出，年末结转和结余600万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度万能娱乐,万能娱乐app机关运行经费支出104，124万元，较2014年同口径减少6，289万元，降低5.7%。主要原因是警务机制改革后警力下沉，局直单位人员减少，导致基本支出相应减少。

 (二)政府采购支出情况。2015年度万能娱乐,万能娱乐app政府采购支出总额 69，065.24万元，其中：政府采购货物支出

31，257.44万元、政府采购工程支出25，844.97万元、政府采购服务支出11，962.83万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，万能娱乐,万能娱乐app共有车辆1，997辆，其中，一般公务用车52辆，一般执法执勤用车1，051辆，特种专业技术用车307辆，其他用车587辆（摩托车）。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，万能娱乐,万能娱乐app组织对108个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款140，553.54万元，占年初预算的55.89%。绩效评价结果为投入指标得分13.85分，过程管理指标得分24.00分，职责履行得分26.50分，职责效果得分23.00分，合计87.35分。根据综合得分参照《湖北省财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为A，级别为优。

 

第三部分  万能娱乐,万能娱乐app2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）					单位：万元
项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	242,468.00	一、一般公共服务支出	27	496.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	218,881.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6	10,098.00	六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	17,629.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	6,474.00
	10		十、节能环保支出	36	12.00
	11		十一、城乡社区支出	37	140.00
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41	2.00
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	6,231.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
	22		二十二、债务还本支出	48
	23		二十三、债务付息支出	49
本年收入合计	24	252,566.00	本年支出合计	50	249,865.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51
年初结转和结余	26	22,974.00	年末结转和结余	52	25,675.00
总计	27	275,540.00	总计	53	275,540.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行；  54行＝（51＋52＋53）行。

2015年度收入决算表(表2)
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	252,566.00	242,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.00
201			一般公共服务支出	496.00	496.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.00	51.00
2010301			行政运行	1.00	1.00
2010302			一般行政管理事务	50.00	50.00
20110			人力资源事务	166.00	166.00
2011006			军队转业干部安置	166.00	166.00
20199			其他一般公共服务支出	279.00	279.00
2019999			其他一般公共服务支出	279.00	279.00
204			公共安全支出	221,585.00	211,487.00					10,098.00
20402			公安	221,535.00	211,437.00					10,098.00
2040201			行政运行	79,015.00	77,513.00					1,502.00
2040202			一般行政管理事务	84,518.00	78,333.00					6,185.00
2040204			治安管理	1,100.00	1,100.00
2040205			国内安全保卫	650.00	650.00
2040211			禁毒管理	660.00	660.00
2040212			道路交通管理	37,375.00	34,964.00					2,411.00
2040213			网络侦控管理	4,156.00	4,156.00
2040217			拘押收教场所管理	2,583.00	2,583.00
2040219			信息化建设	10,678.00	10,678.00
2040299			其他公安支出	800.00	800.00
20499			其他公共安全支出	50.00	50.00
2049901			其他公共安全支出	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	17,629.00	17,629.00
20805			行政事业单位离退休	14,570.00	14,570.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14,570.00	14,570.00
20807			就业补助	3,059.00	3,059.00
2080705			公益性岗位补贴	3,059.00	3,059.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,474.00	6,474.00
21005			医疗保障	6,474.00	6,474.00
2100501			行政单位医疗	5,878.00	5,878.00
2100503			公务员医疗补助	596.00	596.00
211			节能环保支出	12.00	12.00
21111			污染减排	12.00	12.00
2111199			其他污染减排支出	12.00	12.00
212			城乡社区支出	137.00	137.00
21299			其他城乡社区支出	137.00	137.00
2129999			其他城乡社区支出	137.00	137.00
216			商业服务业等支出	2.00	2.00
21602			商业流通事务	2.00	2.00
2160299			其他商业流通事务支出	2.00	2.00
221			住房保障支出	6,231.00	6,231.00
22102			住房改革支出	6,231.00	6,231.00
2210201			住房公积金	3,666.00	3,666.00
2210202			提租补贴	1,137.00	1,137.00
2210203			购房补贴	1,428.00	1,428.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

 

2015年度支出决算表（表3）
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249,865.00	125,776.00	124,089.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	496.00	173.00	323.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.00	1.00	50.00
2010301			行政运行	1.00	1.00
2010302			一般行政管理事务	50.00		50.00
20110			人力资源事务	166.00	93.00	73.00
2011006			军队转业干部安置	166.00	93.00	73.00
20199			其他一般公共服务支出	279.00	79.00	200.00
2019999			其他一般公共服务支出	279.00	79.00	200.00
204			公共安全支出	218,881.00	98,328.00	120,553.00
20402			公安	218,831.00	98,328.00	120,553.00
2040201			行政运行	78,857.00	77,339.00	1,518.00
2040202			一般行政管理事务	82,803.00	17,504.00	65,299.00
2040204			治安管理	1,100.00		1,100.00
2040205			国内安全保卫	650.00		650.00
2040211			禁毒管理	660.00		660.00
2040212			道路交通管理	36,544.00	3,485.00	33,059.00
2040213			网络侦控管理	4,156.00		4,156.00
2040217			拘押收教场所管理	2,583.00		2,583.00
2040219			信息化建设	10,678.00		10,678.00
2040299			其他公安支出	800.00		800.00
20499			其他公共安全支出	50.00		50.00
2049901			其他公共安全支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	17,629.00	14,570.00	3,059.00
20805			行政事业单位离退休	14,570.00	14,570.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14,570.00	14,570.00
20807			就业补助	3,059.00		3,059.00
2080705			公益性岗位补贴	3,059.00		3,059.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,474.00	6,474.00
21005			医疗保障	6,474.00	6,474.00
2100501			行政单位医疗	5,878.00	5,878.00
2100503			公务员医疗补助	596.00	596.00
211			节能环保支出	12.00		12.00
21111			污染减排	12.00		12.00
2111199			其他污染减排支出	12.00		12.00
212			城乡社区支出	140.00		140.00
21203			城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
21299			其他城乡社区支出	137.00		137.00
2129999			其他城乡社区支出	137.00		137.00
216			商业服务业等支出	2.00		2.00
21602			商业流通事务	2.00		2.00
2160299			其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	6,231.00	6,231.00
22102			住房改革支出	6,231.00	6,231.00
2210201			住房公积金	3,666.00	3,666.00
2210202			提租补贴	1,137.00	1,137.00
2210203			购房补贴	1,428.00	1,428.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

 

			2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	242,468.00	一、一般公共服务支出	29	496.00	496.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	211,449.00	211,449.00
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	17,629.00	17,629.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6,474.00	6,474.00
	10		十、节能环保支出	38	12.00	12.00
	11		十一、城乡社区支出	39	140.00	140.00
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43	2.00	2.00
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	6,231.00	6,231.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	242,468.00	本年支出合计	52	242,433.00	242,433.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,310.00	年末财政拨款结转和结余	53	5,345.00	4,745.00	600.00
公共预算财政拨款	26	4,710.00		54
政府性基金预算财政拨款	27	600.00		55
总计	28	247,778.00	总计	56	247,778.00	247,178.00	600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	242,433.00	124,428.00	118,005.00
201			一般公共服务支出	496.00	173.00	323.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.00	1.00	50.00
2010301			行政运行	1.00	1.00
2010302			一般行政管理事务	50.00		50.00
20110			人力资源事务	166.00	93.00	73.00
2011006			军队转业干部安置	166.00	93.00	73.00
20199			其他一般公共服务支出	279.00	79.00	200.00
2019999			其他一般公共服务支出	279.00	79.00	200.00
204			公共安全支出	211,449.00	96,980.00	114,469.00
20402			公安	211,399.00	96,980.00	114,419.00
2040201			行政运行	77,512.00	75,994.00	1,518.00
2040202			一般行政管理事务	78,299.00	17,500.00	60,799.00
2040204			治安管理	1,100.00		1,100.00
2040205			国内安全保卫	650.00		650.00
2040211			禁毒管理	660.00		660.00
2040212			道路交通管理	34,961.00	3,486.00	31,475.00
2040213			网络侦控管理	4,156.00		4,156.00
2040217			拘押收教场所管理	2,583.00		2,583.00
2040219			信息化建设	10,678.00		10,678.00
2040299			其他公安支出	800.00		800.00
20499			其他公共安全支出	50.00		50.00
2049901			其他公共安全支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	17,629.00	14,570.00	3,059.00
20805			行政事业单位离退休	14,570.00	14,570.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14,570.00	14,570.00
20807			就业补助	3,059.00		3,059.00
2080705			公益性岗位补贴	3,059.00		3,059.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,474.00	6,474.00
21005			医疗保障	6,474.00	6,474.00
2100501			行政单位医疗	5,878.00	5,878.00
2100503			公务员医疗补助	596.00	596.00
211			节能环保支出	12.00		12.00
21111			污染减排	12.00		12.00
2111199			其他污染减排支出	12.00		12.00
212			城乡社区支出	140.00		140.00
21203			城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
21299			其他城乡社区支出	137.00		137.00
2129999			其他城乡社区支出	137.00		137.00
216			商业服务业等支出	2.00		2.00
21602			商业流通事务	2.00		2.00
2160299			其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	6,231.00	6,231.00
22102			住房改革支出	6,231.00	6,231.00
2210201			住房公积金	3,666.00	3,666.00
2210202			提租补贴	1,137.00	1,137.00
2210203			购房补贴	1,428.00	1,428.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	124,428.00	115,574.00	8,854.00
30101		基本工资	9,927.00	9,927.00
30102		津贴补贴	52,333.00	52,333.00
30103		奖金	579.00	579.00
30104		社会保障缴费	6,229.00	6,229.00
30106		伙食补助费	2,662.00	2,662.00
30199		其他工资福利支出	7,177.00	7,177.00
30201		办公费	494.00		494.00
30202		印刷费	83.00		83.00
30203		咨询费	52.00		52.00
30204		手续费	16.00		16.00
30205		水费	187.00		187.00
30206		电费	1,090.00		1,090.00
30207		邮电费	648.00		648.00
30209		物业管理费	904.00		904.00
30211		差旅费	292.00		292.00
30212		因公出国（境）费用	146.00		146.00
30213		维修(护)费	835.00		835.00
30214		租赁费	177.00		177.00
30215		会议费	7.00		7.00
30216		培训费	676.00		676.00
30217		公务接待费	34.00		34.00
30225		专用燃料费	193.00		193.00
30226		劳务费	31.00		31.00
30227		委托业务费	3.00		3.00
30228		工会经费	448.00		448.00
30229		福利费	975.00		975.00
30231		公务用车运行维护费	1,142.00		1,142.00
30239		其他交通费用	9.00		9.00
30299		其他商品和服务支出	322.00		322.00
30301		离休费	749.00	749.00
30302		退休费	19,555.00	19,555.00
30303		退职（役）费	3.00	3.00
30304		抚恤金	994.00	994.00
30305		生活补助	73.00	73.00
30307		医疗费	690.00	690.00
30311		住房公积金	6,365.00	6,365.00
30312		提租补贴	1,682.00	1,682.00
30313		购房补贴	1,428.00	1,428.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	5,128.00	5,128.00
31002		办公设备购置	90.00		90.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
4,046.00	146.00	3,866.00	796.00	3,070.00	34.00
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：万能娱乐,万能娱乐app（汇总）									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00					600.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)：行政运行、一般行政管理事务、军队转业干部安置、其他一般公共服务支出

2、公共安全支出(类)：行政运行、一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、拘押收教场所管理、信息化建设、其他公安支出、其他公共安全支出

3、社会保障和就业支出(类)：归口管理的行政单位离退休、公益性岗位补贴

4、 医疗卫生与计划生育支出(类)：行政单位医疗、公务员医疗补助

5、节能环保支出(类)：其他污染减排支出

6、城乡社区支出(类)：其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出

7、 商业服务业等支出(类)：其他商业流通事务支出

8、 住房保障支出(类)：住房公积金、提租补贴、购房补贴

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。